「籌劃稅務」使用具有編碼功能的增值稅發票系統升級版開具增值稅發票操作手冊（金稅盤版 ）
2021-04-16 16:27:02
為了加快征稅、改善建設項目、便利納稅、開具增值稅發票和加強增值稅征收管理，國家研究院
金融事務
在增值稅發票的更新版本中，我局增加了使用貨物和公共服務的稅收分類和代碼開具增值稅發票的基本功能。相關操作問題介紹如下:
稅收分類編碼及系統新增基本功能簡介
1稅務分類編碼簡介
稅收分類代碼是指
金融事務
我局在編制“貨運或應稅勞務及公共服務命名”進銷存項目時，規劃了稅務合并使用的分類編碼體系。
稅收分類編碼包括兩個中樞:商品和公共服務稅收分類編碼。商品和公共服務的稅收分類包括運費、勞務、公共服務和資產，4021商品和公共服務的命名代碼采用19位數字加外掛代碼19+2*n位數字。稅務分類編碼商品類別由國家稅務總局維護，在稅務分類編碼商品的頂層商品下，商品類別可以單獨進行稅務維護。
稅收分類代碼適用于
增值稅
更新發票的稅務問題
增值稅
專用發票、普通增值稅發票、貨運業增值稅專用發票、銷售機動車愛國彩票。
2系統新的基本功能
使用稅務分類代碼開具增值稅發票后，稅控發票開票應用增加了以下基本功能:
基本代碼集
在基本代碼設計中增加了一個名為“貨物和公共服務的稅務分類代碼”的新組件，商品類別來自稅務方面，用于開具稅務發票。基礎編碼包括“增值稅商品編碼”、“機動車產品編碼”、“鐵路運輸商品編碼”，增加了賦值編碼的基本功能。主要用于為原外掛產品分配稅分類編碼。
二.文件處理
籌劃稅務在單據處理中，通過“信息導出”組件導出的單據增加了商品稅分類編碼的明細，中小企業的原始文件名和硬盤補充報表操作保持不變。中小企業需要注意的是，原進銷存申請需要使用原“單據導出”來導出商品明細統計，進行硬盤補貨；對于新開票申請開具的發票，應使用新版“單據導出”導出商品明細統計，用于硬盤補報。如果新版本開具的發票和原開票申請混合導出，稅務端很難通過硬盤補報。
Iii .發票查詢
在發票查詢的基本功能中，發票查詢顯示和發票表查看的界面與上一版本完全一致。
兩種更新申請的獲取方法和修訂方法
1更新應用程序獲取方法
申請安裝稅控設備開票時，需要下載帶有稅分類編碼的開票申請程序。安裝后，使用具有基本編碼功能的增值稅發票更新版本開具增值稅發票。原始增值稅付款由原始開票應用程序更新。當稅款登錄進銷存系統后，系統會獲取稅分類編碼，設置編碼后才能繼續進銷存。
1登錄金稅公司官網http.ejinsui .網站進行計稅。
在本網站首頁“下載中心”點擊“進銷存申請2.0金稅版”。
3單擊下載URL下載安裝程序，然后安裝它。
2更新應用程序修訂方法
點擊菜單項“系統設計/編碼管理/貨物及公共服務稅分類編碼”，彈出“貨物及公共服務稅分類稅編碼編制”窗口
稅務分類編碼界面提供了“修訂”、“導入”等基本功能。
代碼下載
有兩種方法可以下載稅分類代碼。第一種方法是，每次開票應用程序重新啟動時，開票應用程序都會請求稅務終端客戶端。如果稅端有修訂，必須下載。修改成功后，開票端會給出同樣的提示信息。如果稅務端沒有修訂，就不會有修訂操作，也不會有提示。第二種方法是點擊稅務分類編碼界面的“修訂”按鈕下載。
第一種方法的下載程序如下:
1重新啟動開票應用程序后，開票端請求稅務端客戶端。
2在局域網中，如果稅務端沒有修改，就沒有提示。中小企業可以繼續其他業務。如果在稅務方面有修訂的計費應用程序，系統將下載該修訂。修改完成后會提示“商品和公共服務稅分類代碼修改順利！”
第二種方法下載程序如下:
1在“貨物及公共服務稅分類代碼”界面，點擊“修改”按鈕。系統會實時用稅務局提供的稅務分類編碼做統計數據，并將最近的稅務分類編碼表下載到當地。修訂完成后，系統會提示修訂結果。
2如果稅號分類代碼沒有變化，則在進行“修訂”操作時，系統提示“商品和公共服務沒有實時的稅號分類代碼數據。”
二、代碼導入
進銷存申請在線穩定時，可以通過稅務端提供最近的“貨物及公共服務稅分類編碼表”單據，通過進銷存申請中的“導入”基本技能，將稅分類編碼導入系統。
1.在“商品及公共服務稅分類編碼管理”界面點擊“導入”，系統顯示“編碼導入”界面。
2.點擊“瀏覽”按鈕，選擇“貨物及公共服務稅分類代碼表”文檔，然后點擊“確定”按鈕。系統會將稅務分類代碼導入系統，以顯示收到的調查報告。
三、新商品編碼設計
在“商品編碼”、“架空項目編碼”、“貨車編碼”中，在界面中增加或修改了“稅分類編碼”和“享受外商投資”兩個明細，需要“稅分類編碼”。對于開票申請中已經存在的商品信息，需要通過“修改”的基本功能選擇稅分類編碼，否則在填寫發票時很難選擇商品。
1個新的增值稅商品代碼
1.進入開票申請后，點擊菜單“系統設計/編碼管理工作/商品管理工作”，系統顯示商品編碼數據。
2.點擊“添加”按鈕，系統進入“添加商品編碼”界面。
3.填寫商品名稱
4.選擇稅收
5.雙擊“稅分類代碼”列中的“”按鈕。系統會根據具體情況顯示一個稅務分類代碼表，列出該商品的相同稅務分類代碼，或者您可以輸入稅務分類代碼或命名較慢索引的稅務分類代碼。如果選擇的稅種代碼有外商投資，則“享受外商投資”項目變為可修改且穩定。
6.設置完畢后，點擊“保存”按鈕，系統會提示“保存成功”。商品代碼列表會顯示稅務分類代碼和你是否享受外資。
解釋稅務規劃:
(1)新增產品代碼和修改產品代碼的操作方法完全相同。②“稅收分類代碼”為必填項。只能在商品編碼與稅分類編碼開票時初始化。否則，在開票時，系統會提示“沒有商品分類數據的分錄不可選”。
③選擇稅種分類編碼時，除了相似稅種外，只能使用稅種分類編碼中“統計項目”顯示為N的編碼。
4開具類似納稅的增值稅專用發票時，可根據“基礎電信”、“增值電信”統計項目開具項目名稱；開具增值稅普通發票時，可按“電信”統計項目開具。
⑤只有鉬授權的中小企業才能使用鉬重點保護中的稅收分類編碼。
⑥添加或修改商品編碼時，如果“享受外商投資”為“是”，請根據具體情況在“稅”中選擇折讓稅。
2.添加機動車產品代碼
1.進入開票申請后，點擊菜單“系統設計/編碼管理工作/卡車編碼”，系統顯示卡車編碼數據。
2.點擊添加按鈕，系統進入“添加卡車編碼”界面。
3.填寫卡車類別名稱
4.雙擊“稅分類代碼”列中的按鈕。系統顯示稅分類代碼列表。根據具體情況選擇該商品相同的稅分類代碼，或輸入稅分類代碼或代碼命名較慢指標的稅分類代碼。如果選擇的稅種代碼中有外商投資，則“享受外商投資”項目變為可修改且穩定。
5.設置完畢后，點擊“保存”按鈕，系統會提示“保存成功”。卡車代碼列表將顯示稅收分類代碼和是否享受外國投資。
3 .新的鐵路運輸商品編碼
1.進入開票申請后，點擊“設置/編碼管理工作/間接費用項目編碼”菜單，系統顯示間接費用項目編碼計劃的稅務數據。
2.點擊增加按鈕，系統將進入“成本工程項目編碼增加”界面。
3.填寫成本名稱
4.雙擊“稅分類代碼”列中的按鈕。系統顯示稅務分類編碼表，根據具體情況列出該商品相同的稅務分類編碼。您也可以輸入稅分類代碼或命名較慢索引的稅分類代碼。如果選擇的稅種代碼中有外商投資，則“享受外商投資”項目變為可修改且穩定。
5.設置完畢后，點擊“保存”按鈕，系統會提示“保存成功”。卡車代碼列表將顯示稅收分類代碼和是否享受外國投資。
4.使用原始商品代碼
稅號分類編碼啟用后，中小企業繼續使用原增值稅商品編碼、機動車產品編碼或鐵路運輸經營計劃稅產品編碼開具發票，需要對原編碼進行編碼。只有分配了代碼后，他們才能在開具發票時選擇商品并長期開具。
執行代碼分配操作。主要是對原外掛商品給予稅務分類編碼操作。
1增值稅商品代碼分配代碼
1.進入開票申請后，點擊菜單“系統設計/編碼管理工作/商品管理工作”，系統顯示商品編碼數據。
2.選擇要分配編碼的商品，點擊〖修改〗按鈕，彈出商品編碼編輯器界面。雙擊“稅分類代碼”列“”按鈕。系統會顯示一個稅分類代碼表，其中列出了根據特定條件選擇的該商品的相同稅分類代碼。您也可以輸入稅分類代碼或命名較慢索引的稅分類代碼。如果選擇的稅種代碼有外商投資，則“享受外商投資”項目變為可修改且穩定。
3.設置完畢后，點擊“保存”按鈕，系統會提示“保存成功”。商品代碼列表只會顯示稅務分類代碼和是否享受外資。
2機動車產品代碼分配
1.進入開票申請后，點擊菜單“系統設計/編碼管理工作/卡車編碼”，系統顯示卡車編碼數據。
2.選擇要分配編碼的貨車類別，點擊〖修改〗按鈕，彈出計稅商品編碼編輯器界面。雙擊“稅分類代碼”列“”按鈕。系統會顯示一個稅分類代碼表，其中列出了根據特定條件選擇的該商品的相同稅分類代碼。您也可以輸入稅分類代碼或命名較慢索引的稅分類代碼。
如果選擇的稅種代碼有外商投資，則“享受外商投資”項目變為可修改且穩定。
3.設置完畢后，點擊“保存”按鈕，系統會提示“保存成功”。卡車代碼列表將顯示稅收分類代碼和是否享受外國投資。
3鐵路運輸商品代碼分配代碼
1.進入開票申請后，點擊菜單“本系統中的設置/編碼管理工作/間接費用項目編碼”，系統顯示間接費用項目的編碼數據。
2.選擇要分配代碼開銷的項目，點擊修改按鈕，打開商品代碼編輯器界面。雙擊“稅分類代碼”列“”按鈕。系統會顯示一個稅分類代碼表，其中列出了根據特定條件選擇的該商品的相同稅分類代碼。您也可以輸入稅分類代碼或命名較慢索引的稅分類代碼。
如果選擇的稅種代碼有外商投資，則“享受外商投資”項目變為可修改且穩定。
3.設置完畢后，點擊“保存”按鈕，系統會提示“保存成功”。卡車代碼列表將顯示稅收分類代碼和是否享受外國投資。
動詞 （verb的縮寫）發票
1開負發票
使用稅務分類編碼后開具發票有兩種方式:使用商品編碼庫開具和按流程開具。
首先，使用商品代碼庫發布
雙擊“開具增值稅專用發票”界面“運費或應稅勞務、公共服務”欄中的“”按鈕，從已有的商品編碼庫中選擇具有稅號分類編碼的商品信息。還需要在“運費或應稅勞務，公共服務”的CCTV框中輸入商品名稱或商品編碼，這樣會模糊匹配商品信息的可可選擇。
描述:
填寫發票時，必須選擇包含稅務分類編碼的商品編碼，否則系統會提示:“無商品分類數據的分錄不可選擇！”
第二，流程發布
中小企業可以通過流程進銷存的方式實時進行稅務分類編碼。清晰的操作步驟如下:
第一步，在“開具增值稅專用發票”界面的“運費或應稅勞務、公共服務”CCTV框中填寫商品名稱明細，然后用屏幕左鍵雙擊發票界面任意空白色部分，彈出“添加商品編碼”界面。
第二步:填寫已打開的商品信息，其中“商品名稱”、“編碼”、“稅號”、“含稅價格標記”的數據填寫要求和方式保持不變，仍然詳細。雙擊圖中的“”按鈕，彈出“稅務分類編碼選擇”。
第三步是根據打開的貨物的狀態選擇稅務規劃所需的稅務分類代碼。分類代碼可以從代碼族管理的下拉列表中選擇，也可以在索引框中手工輸入。手動輸入時支持模糊匹配。
第四步:填寫商品編碼數據，點擊“添加商品編碼”界面的“”按鈕，商品編碼保存成功。
2開具紅字發票
使用稅務分類編碼后，無論原負發票是否有稅務分類編碼，開具紅字增值稅專用發票時，都需要有稅務分類編碼。操作步驟如下:
第一步:點擊下圖“填寫紅字發票數據表/紅字增值稅專用發票數據表”菜單項，彈出“紅字增值稅專用發票數據表數據選擇”提示框。
第二步:根據具體業務情況，選擇申請開具紅字增值稅專用發票的數據表因子和相同的負增值稅發票數據，點擊“下一步”按鈕，彈出負增值稅發票數據確認窗口。
注意:如果現階段已經扣除了買方的申請或者在發票庫中找不到對應的負發票數據，可以開具紅字增值稅專用發票的數據表，需要按流程填寫數據表的明細。按流程填寫的商品信息需要有稅務分類編碼。
第三步:檢查負發票數據。如果明細正確，點擊“確定”按鈕，進入“開具紅字增值稅專用發票數據表”界面。
第四步:編輯黃金增值稅專用發票數據表，點擊“打印”按鈕，打印并保存黃金增值稅專用發票數據表。
在此版本的開票應用中，紅墨水填寫增值稅專用發票的方式和方法保持不變，與金色增值稅發票數據表的功能完全一致。
3折扣和回扣發票的開票
更改原發票折扣競爭規則，此版本的開票應用程序只能對單行商品添加折扣，折扣行的商品名稱與折扣行的商品名稱完全相同。折扣行顯示折扣商品行上的折扣金額和稅是正數。
操作步驟:
【第一步】在下面的“開具增值稅專用發票”界面雙擊貼現行的商品信息，點擊“”按鈕，彈出“增加貼現行”提示框。
開具增值稅專用發票
添加折扣行
【第二步】填寫“折扣字符”和“折扣率”或“折扣金額”，點擊“確認”按鈕，印章將顯示折扣行數的稅務收據。
折扣和回扣發票
描述:
默認的“折扣字符”是1。如果輸入值小于1，具有完全相同折扣率的折扣行將被添加到該商品行及以上商品行的倒數行中。
例如，如果您對右邊的商品提供5%的折扣，雙擊第二個產品行，單擊“”按鈕，輸入“2”作為折扣字符，輸入“5%”作為折扣率，然后單擊“確定”。
右下角的折扣
右下方的折扣發票樣本
②折扣字和商品字至少不能超過發票商品行上限，即簡化字水印上限為7行，非簡化字水印上限為8行。
③銷售單的發票計稅中包含折扣數據，折扣行不顯示在發票章上，只顯示商品名為“”的商品行。
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