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「公司代理記賬費(fèi)用」個(gè)稅申報(bào)的十個(gè)常見(jiàn)問(wèn)題

2021-04-13 13:51:03

2019年版自然人稅自動(dòng)扣繳服務(wù)器和所得稅App于2019年1月1日公開(kāi)測(cè)試。公測(cè)后,扣繳單位遇到各種問(wèn)題,省內(nèi)討論次數(shù)超過(guò)百萬(wàn)。為了更好地適應(yīng)稅費(fèi)改革的過(guò)渡期,現(xiàn)將相關(guān)政策和應(yīng)用操作中最罕見(jiàn)的10個(gè)問(wèn)題羅列出來(lái),讓各扣繳單位對(duì)新的稅費(fèi)業(yè)務(wù)和應(yīng)用有更清晰的認(rèn)識(shí),更好地應(yīng)對(duì)稅費(fèi)改革歷史背景下的納稅申報(bào)相關(guān)管理工作:

不用收,有稅的時(shí)候可以填。

申報(bào)本月12月的收入數(shù)據(jù),需要點(diǎn)擊2018進(jìn)入,長(zhǎng)期操作。申報(bào)完成后,2019年可以進(jìn)行1月收入的專(zhuān)項(xiàng)附加抵扣信息采集和計(jì)稅,2019年2月申報(bào)1月收入后可以使用新的主入口。系統(tǒng)的左下角版本切換到可切換版本。

特別附加稅的征收可以分為兩種方式:扣繳義務(wù)人通過(guò)自然人扣繳系統(tǒng),自然人通過(guò)所得稅App或Web提交。

1)扣繳義務(wù)人提交:員工在Excel中填寫(xiě)“單位責(zé)任/會(huì)計(jì)歸集”點(diǎn)擊字段,通過(guò)特殊附加扣款方式進(jìn)行歸集,導(dǎo)入到“自然人稅自動(dòng)扣繳公司代理記賬費(fèi)用”服務(wù)器中,進(jìn)行提交。

2)自然人遠(yuǎn)程提交:一個(gè)人下載所得稅App或登錄自然人稅一站式Web,選擇二樓人臉識(shí)別認(rèn)證/注冊(cè)碼進(jìn)行注冊(cè),登錄系統(tǒng),按照系統(tǒng)提示進(jìn)行填寫(xiě)提交。

無(wú)論是扣繳義務(wù)人收集的,還是自然人遠(yuǎn)程提交的,雙方都可以找到統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。扣繳義務(wù)人可以遠(yuǎn)程下載自然人填寫(xiě)的脫敏專(zhuān)項(xiàng)附加扣款數(shù)據(jù)進(jìn)行凈利潤(rùn)扣款。當(dāng)兩個(gè)數(shù)據(jù)不完全一致或重復(fù)采集時(shí),以自然人自己采集為準(zhǔn)。

請(qǐng)確認(rèn)流程計(jì)算公式是否準(zhǔn)確,是否采用最近累計(jì)扣款法。2019年1月工資按月扣繳提前申報(bào)。需要先計(jì)算累計(jì)應(yīng)納稅所得額。明確的計(jì)算方法如下:

當(dāng)期應(yīng)繳納的預(yù)扣稅=(累計(jì)預(yù)扣應(yīng)納稅所得額×預(yù)扣率-速算扣除)-累計(jì)扣稅-累計(jì)預(yù)扣稅;

公司代理記賬費(fèi)用

累計(jì)代扣代繳、預(yù)繳代繳應(yīng)納稅所得額=累計(jì)所得-累計(jì)免稅所得-累計(jì)扣除費(fèi)用-累計(jì)專(zhuān)項(xiàng)扣除-累計(jì)專(zhuān)項(xiàng)附加扣除-累計(jì)非法確定的其他扣除;

其中:扣除累計(jì)費(fèi)用,按每月5000元乘以本月末稅前職工人數(shù)計(jì)算。

采用累計(jì)扣繳法后,計(jì)稅比上一年簡(jiǎn)單多了。簡(jiǎn)化一下,不妨用稅務(wù)中心的【人工智能稅務(wù)計(jì)算】等。系統(tǒng)只需導(dǎo)入原始工資表,即可匹配表頭的現(xiàn)金,按照最近累計(jì)代扣法計(jì)算個(gè)稅和已付工資,方便準(zhǔn)確。

出現(xiàn)這個(gè)提示是因?yàn)槭褂玫氖?019版的系統(tǒng),本月上報(bào)的收入數(shù)據(jù)是12月份,所以需要輸入2018版。點(diǎn)擊左下角版本切換到2018版本。

點(diǎn)擊自然人扣繳系統(tǒng)菜單右側(cè)的特殊附加扣款信息采集,點(diǎn)擊任意特殊附加扣款支出,然后點(diǎn)擊導(dǎo)入codice_ download。

將所有人員制作的codice_放入一個(gè)文件系統(tǒng)中,點(diǎn)擊特殊附加扣款信息采集,打開(kāi)任意支出組件,點(diǎn)擊導(dǎo)入導(dǎo)入單據(jù),選擇已建文件系統(tǒng),不需要特殊附加扣款數(shù)據(jù)一起導(dǎo)入。

申請(qǐng)中填寫(xiě)的就業(yè)年限將用于計(jì)算員工專(zhuān)項(xiàng)附加扣除的可扣除金額和費(fèi)用,需要根據(jù)實(shí)際情況準(zhǔn)確填寫(xiě)。

1)單獨(dú)計(jì)算,將年平均再利用獎(jiǎng)收入乘以12個(gè)月所得金額,確定適用稅額和快速扣除,分別計(jì)算支付。比例為:應(yīng)納稅額=年平均再利用獎(jiǎng)收入的適用稅額-快速扣除;適用當(dāng)月稅則(參見(jiàn)國(guó)稅發(fā)〔2018〕164號(hào))。

2)合并前夕的綜合收益納入當(dāng)月工資收入進(jìn)行申報(bào),并在當(dāng)年結(jié)算支付時(shí)進(jìn)行綜合申報(bào)。

提醒:自2022年1月1日起,如果村民獲得平均年重復(fù)使用獎(jiǎng),應(yīng)計(jì)入前夜綜合收入計(jì)算繳納所得稅。

不能超過(guò)1000元的。公司代理記賬費(fèi)稅為非子女的,每月2000元的扣款金額與弟妹分?jǐn)偅咳朔謹(jǐn)偨痤~不超過(guò)每月1000元。

是要計(jì)算凈利潤(rùn),首先確認(rèn)上月工資的稅金是否已經(jīng)申報(bào);如果沒(méi)有,先完成申報(bào)操作;其次,確認(rèn)納稅的下屬期間是否與工資支付結(jié)束完全一致;如果不是,則切換系統(tǒng)的下屬時(shí)間段;然后按照系統(tǒng)要求的文件格式填寫(xiě)并導(dǎo)入待征稅工資表。

如果只想在上月未報(bào)稅的情況下計(jì)算本月的稅額,可以使用稅務(wù)中心的【人工智能計(jì)稅】,不受上月是否報(bào)稅的限制,對(duì)工資表的文件格式也沒(méi)有要求。系統(tǒng)只能通過(guò)導(dǎo)入原始工資單來(lái)計(jì)算個(gè)稅。

當(dāng)然,新所得稅申報(bào)步驟中的問(wèn)題并不僅限于這些,隨著稅制改革進(jìn)程的推進(jìn),大家遇到的問(wèn)題會(huì)更多,但不要慌,有問(wèn)題要找

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